|
|
Objednávka |
36
|
zdravotnícky materiál
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Theracare s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400102564
|
potraviny
|
75,83 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
15.05.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524132323
|
potraviny
|
64,22 |
s DPH |
RZ 24/2023
|
|
13.05.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1124016079
|
elektronické stravovacie poukážky
|
366,56 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
13.05.2024 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240094
|
výmena hlavného ističa
|
100,00 |
s DPH |
žiadanka
|
|
13.05.2024 |
Martin Zlaczki - PAZL |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4913493056
|
elektrina 4/24
|
1 175,35 |
s DPH |
Z 28/2023
|
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348722839
|
hlasové služby
|
104,39 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400100371
|
potraviny
|
198,45 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
13.05.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3242195269
|
potraviny
|
185,86 |
s DPH |
HZ 27/2023
|
|
10.05.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400098809
|
potraviny
|
165,63 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
10.05.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3125300093
|
stočné Čaňa r. 23
|
309,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Obec Čaňa |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1124015742
|
elektronické stravovacie poukážky
|
1 133,52 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
09.05.2024 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240443
|
potraviny DOD
|
494,01 |
s DPH |
Z 25/2023
|
|
07.05.2024 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4913492562
|
elektrina Čaňa - záloha
|
59,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
07.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 4/24
|
1 312,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
07.05.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240442
|
potraviny DOD
|
144,81 |
s DPH |
Z 25/2023
|
|
07.05.2024 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
strava na podujatí Domovácke kilometre
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPDDD ÚaD |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524131134
|
potraviny DOD
|
100,49 |
s DPH |
Z 24/2023
|
|
06.05.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400094933
|
potraviny
|
164,04 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
06.05.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
392024
|
potraviny DOD
|
928,07 |
s DPH |
Z 26/2023
|
|
03.05.2024 |
HOKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
10.05.2024 |