• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21263 školenie Práca s dieťaťom 90,00 s DPH žiadanka 22.06.2021 SPDDD ÚaD Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 28.06.2021 25.06.2021
    Faktúra 1051914327 plyn vyúčt. 04/2019-preplatok 403,32 s DPH zmluva č. P1426/2015 16.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 06.06.2019 06.06.2019
    Faktúra 2190404436 elektrina 04/2019-Čaňa 40,96 s DPH zmluva č. 1118VP_VSE/2018E 03.04.2019 BCF s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 26.04.2019 02.05.2019
    Faktúra 2190320906 elektrina vyúčt. 03/2019 1 324,09 s DPH zmluva č. 1118VP_VSE/2018E 11.04.2019 BCF s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 26.04.2019 02.05.2019
    Objednávka 72 FLEX Aku vŕtačka + FLEX sada 300,00 s DPH obj.č. 72 25.10.2023 LUSARO, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 25.10.2023
    Objednávka 71 krovinorez STIHL FS 240 + príslušenstvo 687,90 s DPH obj. č. 71 25.10.2023 Ladislav Torok - LT servis Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 25.10.2023
    Faktúra 1020230005 vypracovanie štúdie k rekonštrukcii elektrických rozvodov 1 000,00 s DPH obj. č. 44 27.07.2023 MIZUN s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.07.2023 28.07.2023
    Faktúra 36 internát 05/2019-Gažiová Viktoria 11,88 s DPH dohoda č. 137/8/2018/2019 09.05.2019 Liečebno-výchovné sanatorium Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 14.05.2019
    Faktúra 35 strava 05/2019-Gažioá Viktoria 53,31 s DPH dohoda č. 137/8/2018/2019 09.05.2019 Liečebno-výchovné sanatorium Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 14.05.2019
    Faktúra 201900419 materiál na Deň dobrovoľníkov z U.S.Steel Košice 416,44 s DPH darovacia zmluva č. 19/2019 17.05.2019 Farby Kušnír, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 21.05.2019 22.05.2019
    Faktúra 1019040187 výkon zodpovednej osoby 60,00 s DPH ZO/2017Z10087 04.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2019 23.04.2019
    Faktúra 240393 potraviny 571,98 s DPH Z 25/2023 19.04.2024 J. TRANS TRADE, s. r. o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 26.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 3221425059 potraviny 121,48 s DPH Z 06/2022 23.11.2022 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 3221425059 potraviny 121,48 s DPH Z 06/2022 23.11.2022 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 2300009832 potraviny 177,08 s DPH 177,08 RZ 7/2023 16.01.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 19.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 523150835 potraviny 141,33 s DPH RZ 30/2022 27.07.2023 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.07.2023 28.07.2023
    Faktúra 2400117519 potraviny 532,17 s DPH RZ 23/2023 03.06.2024 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 12.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 522175497 potraviny 65,87 s DPH RZ 18/2021 23.11.2022 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 522179418 potraviny 72,19 s DPH RZ 18/2021 25.11.2022 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 2200273455 potraviny 105,56 s DPH RZ 15/2021 28.11.2022 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.11.2022 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4671