Zmluvy a objednavky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CDR Košice - Hurbanova Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3231528369	potraviny	38,81	s DPH	zmluva č. 29/2022		02.02.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	2300014032	potraviny	154,73	s DPH	RZ 31/2022		20.01.2023	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	4880498	orange	71,04	s DPH	HZ 14/2020		01.02.2023	Orange Slovenksko a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	1123002032	elektronické stravovacie poukážky	147,49	s DPH	zmluva 14/2022		23.01.2023	Up Dejenuer, s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	1023020251	výkon zodpovednej osoby	60,00	s DPH	zmluva č. ZO/2018Z10087		01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	2300020928	potraviny	206,63	s DPH	RZ 31/2022		30.01.2023	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	2300022816	potraviny	544,41	s DPH	RZ 31/2022		01.02.2023	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	2300017528	potraviny	183,20	s DPH	RZ 31/2022		26.01.2023	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	06.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	9251088	odvoz kuchynského odpadu	94,10	s DPH	Z 24/2024		03.06.2025	ESPIK Group s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.06.2025	05.06.2025
	Faktúra	230104	potraviny DOD	659,42	s DPH	Z 28/2022		03.02.2023	J. TRANS TRADE, s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	13.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	8322036101	hlasové služby	104,11	s DPH	Z 06/2020		07.02.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	13.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	2023000214	školenie prvej pomoci	648,00	s DPH	8		07.02.2023	MEDISON, s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	13.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	5522025	potraviny	909,98	s DPH	Z 22/2024		30.05.2025	Jozef Moňok JOKRIM		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.06.2025	05.06.2025
	Faktúra	2300011960	potraviny	195,96	s DPH	RZ 31/2022		18.01.2023	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	27.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	20230016	mlieko sušené	73,29	s DPH	3		03.02.2023	ZDRAVOFARM s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	13.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	4880498	orange	71,04	s DPH	HZ 14/2020		09.01.2023	Orange Slovenksko a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	1023010292	výkon zodpovednej osoby	60,00	s DPH	zmluva č. ZO/2018Z10087		09.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	1010047611	slovanet	151,72	s DPH	HZ/13		11.01.2023	Slovanet, a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	202220	strava - 4 deti za 1/2023	91,28	s DPH	zmluva 9/2021		10.01.2023	Spojená škola		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	1052274615	plyn vyúč. 12/2022-nedoplatok	8 400,46	s DPH	zmluva č. P3393/2019		12.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.01.2023	13.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5178