Zmluvy a objednavky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CDR Košice - Hurbanova Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2400027245	potraviny	69,71	s DPH	RZ 23/2023		07.02.2024	Labaš s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	2400023961	potraviny	397,21	s DPH	RZ 23/2023		02.02.2024	Labaš s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	8343338981	hlasové služby	104,03	s DPH	Z 06/2020		07.02.2024	Slovak Telecom, a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	20240017	lieky	343,19	s DPH	Zmluva č. 02/2024		05.02.2024	ZDRAVOFARM s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	9240027	odvoz kuchynského odpadu	89,10	s DPH	Z 29/2023		02.02.2024	ESPIK Group s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	2400025263	potraviny	83,37	s DPH	RZ 23/2023		05.02.2024	Labaš s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	3242074889	potraviny	175,76	s DPH	HZ 27/2023		02.02.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	240087	potraviny	758,46	s DPH	Z 25/2023		02.02.2024	J. TRANS TRADE, s. r. o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	09.02.2024	08.02.2024
	Objednávka	17	kancelárske potreby	2 000,00	s DPH			07.02.2024	Tibor Varga TSV PAPIER		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka		07.02.2024
	Faktúra	190341682	kancelárske potreby	185,74	s DPH	17		14.02.2024	Tibor Varga TSV PAPIER		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.02.2024	15.02.2024
	Faktúra	192024	potraviny DOD	885,26	s DPH	Z 26/2023		01.03.2024	HOKO s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	08.03.2024	07.03.2024
	Objednávka	19	vyprac. dok. CO krytu- plán ochr. obyv. a školenie zam.	678,00	s DPH			21.02.2024	Haspo.sk s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka		21.02.2024
	Faktúra	20240042	lieky	582,78	s DPH	Zmluva č. 02/2024		01.03.2024	ZDRAVOFARM s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	08.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	4913492562	elektrina Čaňa - záloha	59,00	s DPH	zmluva 28/2023		05.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	08.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	2024024	klávesnica s čítačkou	251,99	s DPH	11		01.03.2024	BenTel s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	08.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	2400040182	potraviny	143,39	s DPH	RZ 23/2023		23.02.2024	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	08.03.2024	07.03.2024
	Objednávka	84	detské postieľky 140x70 cm	1 177,00	s DPH			07.11.2023	Peter Pariža		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka		07.11.2023
	Objednávka	20	protokoly o revíziách spotrebičov	82,80	s DPH			22.02.2024	Ing. Tomšík Vladimír		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka		22.02.2024
	Objednávka	21	veľkokapacitný kontajner	600,00	s DPH			26.02.2024	KOSIT a.s.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka		26.02.2024
	Faktúra	2400032677	potraviny	120,38	s DPH	RZ 23/2023		14.02.2024	LABAŠ s.r.o.		Mgr. Silvia Komorová	riaditeľka	16.02.2024	15.02.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5607