• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019037 potraviny 101,82 s DPH 29.03.2019 Michaľanský Milan Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2019 23
    Faktúra 1010047611 tel. služby 151,72 s DPH 12.04.2019 Slovanet, a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2019 23
    Objednávka 28 strava na podujatí Domovácke kilometre 152,00 s DPH 17.04.2025 SPDDD ÚaD Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2025
    Objednávka 27 kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov 487,08 s DPH 11.04.2025 BRENAX Rudolf Brezovský Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 11.04.2025
    Faktúra 25240713 servisné práce - paušál 286,23 s DPH zmluva č. 5/2021 31.03.2025 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 525119885 potraviny 87,64 s DPH Z 20/2024 31.03.2025 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 3252568939 potraviny 359,11 s DPH Z 21/2024 03.04.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 282025 potraviny DOD 829,86 s DPH Z 23/2024 04.04.2025 HOKO s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 23298498 komody 793,90 s DPH 26 04.04.2025 XLSK Nábytok s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2500067516 potraviny 86,08 s DPH Z 19/2024 28.03.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 1025040267 výkon zodp. osoby 61,50 s DPH ZO/2018Z10087 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 20250064 dojčenské mlieko 287,62 s DPH 2 28.03.2025 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2500069034 potraviny 98,80 s DPH Z 19/2024 31.03.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 525118847 potraviny 79,93 s DPH Z 20/2024 26.03.2025 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2500065574 potraviny 219,18 s DPH Z 19/2024 26.03.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 20250066 lieky 1 008,38 s DPH Zmluva č. 04/2025 02.04.2025 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2982025 potraviny 481,74 s DPH Z 22/2024 28.03.2025 Jozef Moňok JOKRIM Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 4913492684 elektrina Čaňa - záloha 58,00 s DPH zmluva 28/2023 04.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 20250056 materiál zdravotnícky 1 156,26 s DPH 6 02.04.2025 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2500071157 potraviny 371,80 s DPH Z 19/2024 02.04.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 09.04.2025 08.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4671