|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2400000623
|
potraviny
|
200,33 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
08.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400009297
|
potraviny
|
118,75 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
15.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
pohostenie CDR zo SF
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
OBEDY spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
servis a oprava pračiek a sušičiek, vyhotovenie posudkov na rok 2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Marián Vattai |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
odborné laboratórne vyšetrenie vody pre Dom Detí, Čaňa na rok 2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
zdravotnícky materiál na rok 2024
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
dodávky dojčenskej výživy na rok 2024
|
5 988.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9232297
|
odvoz kuchynského odpadu
|
78,00 |
s DPH |
Z 23/2022
|
|
08.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
slovanet
|
151,72 |
s DPH |
HZ/13
|
|
11.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
524101608
|
potraviny
|
83,71 |
s DPH |
RZ 24/2023
|
|
16.01.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400002689
|
potraviny
|
228,86 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
08.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1123037241
|
elektronické stravovacie poukážky
|
16,92 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
29.12.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400007679
|
potraviny
|
77,79 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
12.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400005815
|
potraviny
|
86,99 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
10.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000212
|
elektronické stravovacie poukážky
|
1 127,88 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.01.2024 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010285
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
ZO/2018Z10087
|
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3242041049
|
potraviny
|
204,68 |
s DPH |
HZ 27/2023
|
|
09.01.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4913493051
|
energie vyúčtovanie
|
1 351,55 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
08.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
15.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400011322
|
potraviny
|
291,45 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
17.01.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.01.2024 |
19.01.2024 |