Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 17 oprava cirkulácie a TˇUV 672,00 s DPH 18.03.2019 Štefan Kopčo Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 18.03.2019
Faktúra 2300067073 potraviny 123,64 s DPH RZ 31/2022 29.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Objednávka 37 Spílenie nebezpečného stromu 120,00 s DPH 30.03.2023 BESORAH s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Objednávka 37 Spílenie nebezpečného stromu 120,00 s DPH 30.03.2023 BESORAH s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Objednávka 36 Nákup plienok 1 148,40 s DPH 30.03.2023 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Objednávka 35 Odborný posudok ku elektrospotrebičom 90,00 s DPH 30.03.2023 Ing. Tomšík Vladimír Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Objednávka 34 Vykonanie deratizácie a dezinsekcie 318,00 s DPH 30.03.2023 ASANARATES s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Objednávka 33 Nákup kancelárskych potrieb 177,05 s DPH 14.03.2023 Tibor Varga TSV PAPIER Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 14.03.2023
Faktúra 2300065197 potraviny 142,44 s DPH RZ 31/2022 27.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 1052305904 plyn nedoplatok 01/2023 277,26 s DPH zmluva č. P3393/2019 27.02.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 05.04.2023 04.04.2023
Faktúra 2300063633 potraviny 262,05 s DPH RZ 31/2022 24.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 523119481 potraviny 56,50 s DPH RZ 30/2022 22.03.2023 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 2300061576 potraviny 116,70 s DPH RZ 31/2022 22.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 2300060528 potraviny 168,07 s DPH RZ 31/2022 21.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 2300059411 potraviny 112,83 s DPH RZ 31/2022 20.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 230048 čistiace prostiedky 349,50 s DPH HZ 20.03.2023 Ajva s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Objednávka 38 Prenájom vysokozdvižnej plošiny 122,40 s DPH 30.03.2023 AB CENTER, s. r. o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.03.2023
Faktúra 1052312154 plyn nedoplatok 02/2023 161,83 s DPH zmluva č. P3393/2019 15.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 05.04.2023 04.04.2023
Faktúra 2300057876 potraviny 206,06 s DPH RZ 31/2022 17.03.2023 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2023 30.03.2023
Faktúra 1123008916 elektronické stravovacie poukážky 59,00 s DPH zmluva 14/2022 03.04.2023 Up Dejenuer, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 12.04.2023 11.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4671