|
|
Faktúra |
82401359
|
stoly, stoličky, nábytková zostava
|
1 325,02 |
s DPH |
101
|
|
04.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
|
06.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
762023
|
potraviny DOD
|
887,82 |
s DPH |
HZ 25/2022
|
|
03.10.2023 |
HOKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
|
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
sprchovacie lôžko
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
galantérny tovar + garniže (závesy, riasiace pásky...)
|
1 769,22 |
s DPH |
|
51/2025
|
08.09.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
ubytovanie a strava v Penzióne Dolina pre PNR
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
PEEXIM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
oprava chladiaceho boxu
|
690,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8330893688
|
hlasové služby, internet
|
104,03 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230102
|
čistiace prostiedky
|
925,04 |
s DPH |
HZ 26/2022
|
|
27.06.2023 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523143730
|
potraviny
|
73,18 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.06.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300135370
|
potraviny
|
164,02 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523144713
|
potraviny
|
83,91 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.06.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50212301
|
revízia tlakových nádob
|
197,17 |
s DPH |
zmluva č. 27/2022
|
|
21.06.2023 |
Ing. Magdaléna Orthová |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300141135
|
potraviny
|
81,02 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
30.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300136960
|
potraviny
|
94,15 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
54
|
demotnáž a montáž nových radiátorov na RD Kvietky
|
5 706,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AS-SPOL, s.r.o. |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
letný pobytový tábor
|
5 120,00 |
s DPH |
43
|
|
19.06.2023 |
OZ NiJoRO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300130985
|
potraviny
|
163,50 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
19.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306267658
|
podložky na hranie
|
83,30 |
s DPH |
53
|
|
20.06.2023 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230711
|
potraviny
|
652,49 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
16.06.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300133230
|
potraviny
|
83,76 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
21.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |