|
|
Objednávka |
48
|
zdravotnícky nábytok
|
1 482,17 |
bez DPH |
|
|
27.09.2022 |
Martines interiéry, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
lieky
|
735,31 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
03.05.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1123011723
|
elektronické stravovacie poukážky
|
614,55 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
02.05.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange, parkovanie
|
103,54 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
05.05.2023 |
Orange Slovenksko a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
302123
|
revízia plyn. zariadení
|
680,00 |
s DPH |
zmluva č. 27/2022
|
|
02.05.2023 |
Ing. Magdaléna Orthová |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300084486
|
potraviny
|
86,42 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
21.04.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
veľkokapacitný kontajner na brigádu U.S.Steel
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
KOSIT a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
vypracovanie štúdie k rekonštrukcii elektrických rozvodov
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
MIZUN s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43
|
letný pobytový tábor Kokošovce - Sigord 01.07.-10.07.2023
|
5 120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
obedy na podujatí Domovácke kilometre
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPDDD ÚaD |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
konferencia pre vychovávateľov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPDDD ÚaD |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
chladnička, práčka, televízor
|
1 001,65 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
odborné laboratórne vyšetrenie vody pre Dom Detí, Čaňa
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6153794555
|
televízor , chladnička, práčka
|
1 001,65 |
s DPH |
39/2023
|
|
21.04.2023 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202307
|
odborný posudok na elek
|
84,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
20.04.2023 |
Ing. Tomšík Vladimír |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
523127791
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
20.04.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1123012216
|
elektronické stravovacie poukážky
|
373,65 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
04.05.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9230639
|
odvoz kuchynského odpadu
|
69,60 |
s DPH |
Z 23/2022
|
|
04.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230436
|
potraviny
|
424,08 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
18.04.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.04.2023 |
21.04.2023 |