|
|
Faktúra |
1012273142
|
plyn 11/2022
|
7 080,31 |
s DPH |
zmluva č. P3393/2019
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523184172
|
potraviny
|
108,69 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.11.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9283717
|
pohovka
|
620,00 |
s DPH |
obj. č. 103
|
|
01.12.2023 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2656588
|
komody
|
1 379,50 |
s DPH |
obj. č. 102
|
|
01.12.2023 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange, parkovné
|
71,04 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
27.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300260819
|
potraviny
|
126,02 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233561
|
detské matrace, postieľky a ohrádka
|
937,15 |
s DPH |
obj. č. 96
|
|
27.11.2023 |
MADERNA s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235022
|
podbradníky veľké
|
144,20 |
s DPH |
obj. č. 100
|
|
27.11.2023 |
Gabriela Jirásková - GAJI |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300259317
|
potraviny
|
192,16 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
24.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300257442
|
potraviny
|
39,01 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
22.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230224
|
čistiace prostiedky
|
3 412.30 |
s DPH |
HZ 26/2022
|
|
06.12.2023 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9032822355
|
sedacie vaky EASY
|
171,86 |
s DPH |
obj. č. 76
|
|
23.11.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300257094
|
potraviny
|
43,69 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
22.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183
|
čistenie odpadového potrubia a dažďového odpadu
|
290,00 |
s DPH |
obj. č. 98
|
|
23.11.2023 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300253655
|
potraviny
|
187,41 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
20.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1572303615
|
oprava KIA
|
237,59 |
s DPH |
77
|
|
20.11.2023 |
MOTOR - CAR Košice s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300253656
|
voda pre zamestnancov
|
99,90 |
s DPH |
HZ 31/2022
|
|
20.11.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231184
|
potraviny
|
636,14 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
16.11.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90023
|
demont. a montáž elekt.
|
15 978.02 |
s DPH |
68
|
|
05.12.2023 |
Pavol Peterka Elektroinštalácie |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4913493050
|
elektrina 11/2022
|
1 303,94 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
05.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
06.12.2023 |