|
|
Faktúra |
20220174
|
lieky
|
532,02 |
s DPH |
zmluva č. 03/2022
|
|
05.09.2022 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
523163076
|
potraviny
|
87,95 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
06.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300195282
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
18.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4913493047
|
elektrina 08/2023
|
1 014,92 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
06.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9231450
|
odvoz kuchynského odpadu
|
78,30 |
s DPH |
Z 23/2022
|
|
06.09.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha
|
1 306,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
05.09.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4913492949
|
elektrina Čaňa - záloha
|
146,00 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
05.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090244
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva č. ZO/2018Z10087
|
|
06.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523161977
|
potraviny
|
158,56 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
05.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
výmena výdajných okien
|
1 956,00 |
s DPH |
56
|
|
18.09.2023 |
Exclusive stoľare s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300193239
|
potraviny
|
443,33 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
04.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
323186319
|
potraviny
|
260,72 |
s DPH |
HZ
|
|
04.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
potraviny DOD
|
736,77 |
s DPH |
HZ 25/2022
|
|
04.09.2023 |
HOKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
rekonštrukcia kotolne
|
15 595,22 |
s DPH |
51
|
|
30.08.2023 |
AS-SPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010161
|
výmena plastových okien
|
24 996,70 |
s DPH |
50
|
|
30.08.2023 |
RAKY stav, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230084882
|
potraviny
|
231,84 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
23.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300188643
|
potraviny
|
139,76 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
30.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523164546
|
potraviny
|
78,14 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
18.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
čistiace prostiedky
|
2 060,71 |
s DPH |
HZ 26/2022
|
|
18.09.2023 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523160579
|
potraviny
|
97,44 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
25.08.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
30.08.2023 |