Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 17 oprava cirkulácie a TˇUV 672,00 s DPH 18.03.2019 Štefan Kopčo Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 18.03.2019
Faktúra 19000024 tepláky na traky-dobropis 273,19 s DPH obj. č. 79/2018 19.03.2019 Ing. Dušan Kolkus-DUKO Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 25.03.2019 27.03.2019
Objednávka 18 seminár "Korene závislosti" 118,08 s DPH 01.04.2019 PaedDr. Čabiňaková Nadežda, PORTÁL SLOVAKIA Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 01.04.2019
Faktúra 765779000 potraviny 349,10 s DPH HZ/5 18.03.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 19024979 potraviny 68,72 s DPH HZ/7 22.03.2019 RYBA Košice spol. s r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 190997 potraviny 680,09 s DPH HZ/447 19.03.2019 J. TRANS TRADE, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 794619000 potraviny 157,64 s DPH HZ/5 20.03.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 19025474 potraviny 40,57 s DPH HZ/7 25.03.2019 RYBA Košice spol. s r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 032019 oprava cirkulácie a TÚV 672,00 s DPH obj. č. 17 22.03.2019 Štefan Kopčo Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 519112306 potraviny 77,45 s DPH HZ/3 18.03.2019 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 519113541 potraviny 107,16 s DPH HZ/3 22.03.2019 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 820579000 potravinvy 108,61 s DPH HZ/5 22.03.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1051904474 plyn-vyúčt. 02/2019 1 637,79 s DPH P1426/2015 12.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 19005 prehĺbenie studne v Čani 400,00 s DPH obj. č. 14 29.03.2019 INGNAR, s.ro. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 0004880498 orange 50,68 s DPH HZ/10 27.02.2019 Orange Slovensko, a .s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Faktúra 519114239 potraviny 58,82 s DPH HZ/3 28.03.2019 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 03.04.2019 05.04.2019
Objednávka 19 kontrola požiar. vodovodov a tlak. skúšku hadíc 87,84 s DPH 10.04.2019 BRENAX Rudolf Brezovský Mgr. Komorová Silvia riaditeľka 10.04.2019
Objednávka 20 kancelársky nábytok 2 929,80 s DPH 15.04.2019 VV MIX, s.r.o. Mgr. Komorová Silvia riaditeľka 16.04.2019
Faktúra 842019000 potraviny 147,57 s DPH HZ/5 25.03.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2019 23.04.2019
Faktúra 519116269 potraviny 90,05 s DPH HZ/3 08.04.2019 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 17.04.2019 23.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4524