|
|
Faktúra |
19011044
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
Obj. č. 28
|
|
05.06.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
rozbor vody v Čani-jún 2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
RÚVZ so sídlom v Košiciach |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
ubytovanie počas tréningu "Úspešná komunikácia a tímová spolupráca"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Kapraľ Tomáš |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
letný tábor pre 16 detí
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
online školenie Hnevať sa a smútiť je v poriadku...
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Inšpirácia, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230104
|
potraviny DOD
|
659,42 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
03.02.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322036101
|
hlasové služby
|
104,11 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000214
|
školenie prvej pomoci
|
648,00 |
s DPH |
8
|
|
07.02.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320287
|
plyn fa za opk. plnenie
|
2 268,43 |
s DPH |
zmluva č. P3393/2019
|
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300017528
|
potraviny
|
183,20 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
26.01.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
06.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
mlieko sušené
|
73,29 |
s DPH |
3
|
|
03.02.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022827
|
voda pre zamestnancov
|
130,97 |
s DPH |
HZ 31/2022
|
|
01.02.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300026133
|
potraviny
|
182,56 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
06.02.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300022816
|
potraviny
|
544,41 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
01.02.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
06.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300028180
|
potraviny
|
182,63 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
09.02.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022601
|
od. sem. Ročné zúčtovanie 22
|
35,00 |
s DPH |
16
|
|
27.01.2023 |
Inštitiút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230045
|
odvoz kuchynského odpadu
|
86,70 |
s DPH |
Z 23/2002
|
|
06.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320288
|
plyn 02/2023
|
5 574,59 |
s DPH |
zmluva č. P3393/2019
|
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
potraviny DOD
|
774,94 |
s DPH |
HZ 25/2022
|
|
03.02.2023 |
HOKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov a hadíc
|
454,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
BRENAX Rudolf Brezovský |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |