|
|
Faktúra |
19011044
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
Obj. č. 28
|
|
05.06.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
rozbor vody v Čani-jún 2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
RÚVZ so sídlom v Košiciach |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
letný tábor pre 16 detí
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
ubytovanie počas tréningu "Úspešná komunikácia a tímová spolupráca"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Kapraľ Tomáš |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
rolety denné
|
313,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1123022583
|
elektronické stravné poukážky
|
3 729,60 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
17.08.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523158351
|
potraviny
|
72,15 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
16.08.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300182696
|
potraviny
|
127,35 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
21.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300181124
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
18.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300178919
|
potraviny
|
128,01 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
16.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
rozkladacia pohovka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
kancelárske potreby
|
685,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230934
|
potraviny
|
763,82 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
18.08.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523155365
|
potraviny
|
109,43 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
07.08.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300176933
|
potraviny
|
206,50 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
14.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300171091
|
potraviny
|
132,94 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
07.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332650511
|
hlasové služby
|
104,03 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001729
|
plyn 07/2023
|
1 467,23 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
15.08.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300167348
|
potraviny
|
520,08 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
03.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |