|
|
Objednávka |
33
|
ubytovanie počas tréningu "Úspešná komunikácia a tímová spolupráca"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Kapraľ Tomáš |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19011044
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
Obj. č. 28
|
|
05.06.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
rozbor vody v Čani-jún 2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
RÚVZ so sídlom v Košiciach |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
letný tábor pre 16 detí
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
demotnáž a montáž nových radiátorov na RD Kvietky
|
5 706,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AS-SPOL, s.r.o. |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300135370
|
potraviny
|
164,02 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523144713
|
potraviny
|
83,91 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.06.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50212301
|
revízia tlakových nádob
|
197,17 |
s DPH |
zmluva č. 27/2022
|
|
21.06.2023 |
Ing. Magdaléna Orthová |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300136960
|
potraviny
|
94,15 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300130985
|
potraviny
|
163,50 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
19.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
letný pobytový tábor
|
5 120,00 |
s DPH |
43
|
|
19.06.2023 |
OZ NiJoRO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230102
|
čistiace prostiedky
|
925,04 |
s DPH |
HZ 26/2022
|
|
27.06.2023 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306267658
|
podložky na hranie
|
83,30 |
s DPH |
53
|
|
20.06.2023 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230711
|
potraviny
|
652,49 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
16.06.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300133230
|
potraviny
|
83,76 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
21.06.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3231735649
|
potraviny
|
176,51 |
s DPH |
HZ
|
|
15.06.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50212302
|
revízia tlakových nádob
|
560,00 |
s DPH |
zmluva č. 27/2022
|
|
20.06.2023 |
Ing. Magdaléna Orthová |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523142280
|
potraviny
|
115,03 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
15.06.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
23.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523143730
|
potraviny
|
73,18 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.06.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
28.06.2023 |