|
|
Objednávka |
29
|
letný tábor pre 16 detí
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19011044
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
Obj. č. 28
|
|
05.06.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.05.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
ubytovanie počas tréningu "Úspešná komunikácia a tímová spolupráca"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Kapraľ Tomáš |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
rozbor vody v Čani-jún 2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
RÚVZ so sídlom v Košiciach |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
Natiahnutie sanačných omietok
|
9 105,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BOSAN s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
slovanet
|
151,72 |
s DPH |
HZ/13
|
|
04.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
99493826
|
predplatné odb.mes.PaM
|
110,00 |
s DPH |
HZ/214
|
|
26.09.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523168559
|
potraviny
|
91,78 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300210444
|
potraviny
|
130,34 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
26.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300212442
|
potraviny
|
250,80 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
27.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001262
|
preventívne lekárske prehliadky
|
1 134,20 |
s DPH |
HZ 02/2022
|
|
22.09.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
Pokladanie PVC podlahy
|
11 498,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Martin Štedl - STEFLOOR |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523167125
|
potraviny
|
77,95 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
22.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
deratizácia škodcov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230998
|
potraviny
|
659,38 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
19.09.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
plienky
|
2 180,80 |
s DPH |
60/2023
|
|
22.09.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300208577
|
potraviny
|
148,03 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
22.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001258
|
PZS III.Q.23
|
250,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.09.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
slovanet
|
151,00 |
s DPH |
HZ/13
|
|
22.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300206770
|
potraviny
|
244,88 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
20.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |