Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 22 roleta, kolajnicka, montáž 833,48 s DPH 26.04.2019 Gardania, Dana Kollárová Mgr. Komorová Silvia riaditeľka 26.04.2019
Faktúra 519120624 potraviny 96,55 s DPH HZ/3 29.04.2019 VAMEX, a.s. Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 06.05.2019 15.05.2019
Faktúra 1188939000 potraviny 174,61 s DPH HZ/5 29.04.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 06.05.2019 15.05.2019
Faktúra 2495743800 orange, parkovné 53,58 s DPH HZ/10 30.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 10.06.2019 10.06.2019
Faktúra 190783 potraviny 123,41 s DPH 30.04.2019 PROFIT TRADE, spol. s r.o. Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 06.05.2019 15.05.2019
Faktúra 20190001 supervizia 537,38 s DPH 30.04.2019 Mgr. Klára Pariľáková - Sociálne poradenstvo a supervízia Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 06.05.2019 15.05.2019
Faktúra 1285239000 potraviny 36,32 s DPH HZ/5 01.05.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 17.05.2019
Faktúra 1227459000 potraviny 924,09 s DPH HZ/5 02.05.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 2019VFA0079 doplatky na lieky 485,67 s DPH 02.05.2019 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 19038126 potraviny 199,73 s DPH HZ/7 02.05.2019 RYBA Košice spol. s r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 2019VFA0073 doplatky na lieky 1 122,29 s DPH 02.05.2019 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 29/2019 stravné 05/19 44,80 s DPH 02.05.2019 Odborné učilište internátne Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 1227449000 potraviny 61,78 s DPH HZ/5 02.05.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 30/2019 ubytovnanie 05/19 9,96 s DPH 02.05.2019 Odborné učilište internátne Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 191588 potraviny 729,65 s DPH 03.05.2019 J. TRANS TRADE, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 16.05.2019 17.05.2019
Faktúra 1011931446 energia 3 636,62 s DPH 03.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 012119 skuska zariadenia 409,76 s DPH 1/2019 03.05.2019 Ing. Magdeléna Orthová Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 1239509000 potraviny 66,66 s DPH HZ/5 03.05.2019 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 182119 prehliadka plynového zariadenia 539,98 s DPH 1/2019 03.05.2019 Ing. Magdeléna Orthová Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
Faktúra 152119 skúška plynového zariadenia 412,00 s DPH 1/2019 03.05.2019 Ing. Magdeléna Orthová Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.05.2019 15.05.2019
zobrazené záznamy: 81-100/4768