|
|
Faktúra |
20232
|
čistenie okapových rúr
|
443,24 |
s DPH |
obj.č. 119
|
|
21.12.2023 |
BESORAH s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230292
|
materiál zdravotnícky
|
237,00 |
s DPH |
obj. č. 4
|
|
21.12.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230978
|
tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M234dw
|
653,33 |
s DPH |
obj.č. 112
|
|
19.12.2023 |
RADIX, spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230291
|
lieky
|
1 663,18 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
21.12.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312004
|
výmena garážovej brány
|
1 912,80 |
s DPH |
obj. č. 91
|
|
21.12.2023 |
DRAIF spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400020102
|
potraviny
|
170,24 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
29.01.2024 |
Labaš s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400018658
|
potraviny
|
157,76 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
26.01.2024 |
Labaš s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230483
|
rozbor vody v Čani
|
133,52 |
s DPH |
obj. č. 40
|
|
15.12.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400041662
|
potraviny
|
211,79 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
26.02.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524114413
|
potraviny
|
108,35 |
s DPH |
RZ 24/2023
|
|
29.02.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 02/2024
|
1 312,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
05.03.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001482
|
program na tvorbu webov
|
289,00 |
s DPH |
22
|
|
04.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400045427
|
potraviny
|
130,37 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
01.03.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
potraviny DOD
|
212,36 |
s DPH |
1
|
|
04.03.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030241
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva č. ZO/2018Z10087
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
vyšetrenie psych. spôs.
|
120,00 |
s DPH |
18
|
|
28.02.2024 |
Psychosociálne centrum |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
materiál zdravotnícky
|
288,07 |
s DPH |
3
|
|
01.03.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9240265
|
odvoz kuchynského odpadu
|
89,10 |
s DPH |
Z 29/2023
|
|
04.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
odborný posudok
|
82,80 |
s DPH |
20
|
|
01.03.2024 |
Ing. Tomšík Vladimír |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
lieky
|
341,40 |
s DPH |
Zmluva č. 02/2024
|
|
01.03.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
07.03.2024 |