|
|
Objednávka |
39
|
polohovateľná stolička Aris 3
|
399,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Stomia - ZP s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
detské tepláky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MODELKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
detské pančuchy
|
625,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
TATRASVIT SVIT - SOCKS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500124926
|
potraviny
|
196,01 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
10.06.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500123248
|
potraviny
|
90,47 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
10.06.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
letné a zimné kombinézy pre deti
|
625,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Katarína Matuševská |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003114
|
plyn vyúčtovanie 5/25
|
3 476,96 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
10.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4913492686
|
elektrina Čaňa - záloha
|
58,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
10.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 5/25
|
1 331,00 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
10.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250154
|
rozbor vody v Čani
|
128,81 |
s DPH |
14
|
|
05.06.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
lieky
|
1 010,48 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
05.06.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250108
|
lieky
|
657,54 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
05.06.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
materiál zdravotnícky
|
148,77 |
s DPH |
9
|
|
05.06.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501380847
|
vodné, stočné
|
3 498,63 |
s DPH |
HZ/19
|
|
05.06.2025 |
VVS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1125016551
|
eletronické strav.poukážky
|
782,58 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
05.06.2025 |
Up Déjenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
pokladka dlažby
|
280,00 |
s DPH |
34
|
|
05.06.2025 |
Domont s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
525135054
|
potraviny DOD
|
108,26 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
05.06.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370426350
|
hlasové služby
|
106,63 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4913493069
|
elektrina 5/25
|
1 259,85 |
s DPH |
Z 28/2023
|
|
04.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
letný pobytový tábor
|
7 110,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |