|
|
Faktúra |
21263
|
školenie Práca s dieťaťom
|
90,00 |
s DPH |
|
žiadanka
|
22.06.2021 |
SPDDD ÚaD |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1051914327
|
plyn vyúčt. 04/2019-preplatok
|
403,32 |
s DPH |
|
zmluva č. P1426/2015
|
16.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190404436
|
elektrina 04/2019-Čaňa
|
40,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 1118VP_VSE/2018E
|
03.04.2019 |
BCF s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190320906
|
elektrina vyúčt. 03/2019
|
1 324,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 1118VP_VSE/2018E
|
11.04.2019 |
BCF s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
FLEX Aku vŕtačka + FLEX sada
|
300,00 |
s DPH |
|
obj.č. 72
|
25.10.2023 |
LUSARO, s.r.o. |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
krovinorez STIHL FS 240 + príslušenstvo
|
687,90 |
s DPH |
|
obj. č. 71
|
25.10.2023 |
Ladislav Torok - LT servis |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230005
|
vypracovanie štúdie k rekonštrukcii elektrických rozvodov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
obj. č. 44
|
27.07.2023 |
MIZUN s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
internát 05/2019-Gažiová Viktoria
|
11,88 |
s DPH |
|
dohoda č. 137/8/2018/2019
|
09.05.2019 |
Liečebno-výchovné sanatorium |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
strava 05/2019-Gažioá Viktoria
|
53,31 |
s DPH |
|
dohoda č. 137/8/2018/2019
|
09.05.2019 |
Liečebno-výchovné sanatorium |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900419
|
materiál na Deň dobrovoľníkov z U.S.Steel Košice
|
416,44 |
s DPH |
|
darovacia zmluva č. 19/2019
|
17.05.2019 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040187
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2017Z10087
|
04.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
240393
|
potraviny
|
571,98 |
s DPH |
|
Z 25/2023
|
19.04.2024 |
J. TRANS TRADE, s. r. o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
26.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3221425059
|
potraviny
|
121,48 |
s DPH |
|
Z 06/2022
|
23.11.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3221425059
|
potraviny
|
121,48 |
s DPH |
|
Z 06/2022
|
23.11.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2300009832
|
potraviny
|
177,08 |
s DPH |
177,08
|
RZ 7/2023
|
16.01.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
523150835
|
potraviny
|
141,33 |
s DPH |
|
RZ 30/2022
|
27.07.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2400117519
|
potraviny
|
532,17 |
s DPH |
|
RZ 23/2023
|
03.06.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
522175497
|
potraviny
|
65,87 |
s DPH |
|
RZ 18/2021
|
23.11.2022 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522179418
|
potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
RZ 18/2021
|
25.11.2022 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200273455
|
potraviny
|
105,56 |
s DPH |
|
RZ 15/2021
|
28.11.2022 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |