|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
výmena radiátora na RD Kvietky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202023
|
výmena ventilov na ÚK na RD Lienky
|
300,00 |
s DPH |
80
|
|
23.11.2020 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80
|
výmena ventilov na ústrednom kúrení v RD Lienky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
032019
|
oprava cirkulácie a TÚV
|
672,00 |
s DPH |
obj. č. 17
|
|
22.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
202202
|
výmena radiátora - RD Kvietky
|
400,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
21.02.2022 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
detský tábor Armycamp
|
2 595,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Športový Klub VOUK |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210068
|
detský tábor ARMYCAMP
|
2 595,00 |
s DPH |
46
|
|
17.06.2021 |
Športový Klub VOUK |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210108
|
detský tábor ARMYCAMP
|
75,00 |
s DPH |
žiadanka
|
|
06.07.2021 |
Športový Klub VOUK |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001
|
ústav.kúpeľ.liečba ŠLÚ Marína
|
255,00 |
s DPH |
89
|
|
08.01.2021 |
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
ústavná kúpeľná liečba - 150 ošetrovacích dní
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
letný pobytový tábor Kysak - deti z RD Lienky
|
972,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Škola v prírode Kysak |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
ubyt. a strava detí a dospelí
|
892,00 |
s DPH |
37
|
|
17.08.2020 |
Škola v prírode |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100055965
|
tlačivo Teplotný lístok
|
90,00 |
s DPH |
žiadanka
|
|
01.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2202013182
|
bezdotyk. dávkovač so stojanom
|
528,00 |
s DPH |
54
|
|
01.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
bezdotykový dávkovač YK1808 so stojanom
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
masáže pre zamestnancov
|
931,20 |
s DPH |
zmluva 11/2024
|
|
09.10.2024 |
Ľubomír Klein BUBO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
masáže pre zamestnancov
|
1 260,20 |
s DPH |
zmluva 11/2024
|
|
06.06.2024 |
Ľubomír Klein BUBO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
masáže pre zamestnancov
|
702,00 |
s DPH |
zmluva 11/2024
|
|
02.07.2024 |
Ľubomír Klein BUBO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
masáže pre zamestnancov
|
735,80 |
s DPH |
zmluva 11/2024
|
|
26.11.2024 |
Ľubomír Klein BUBO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
27.11.2024 |