|
|
Objednávka |
40
|
ťažné zariadenie s montážou
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
CONTICAR s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400109
|
ťažné zariadenie Kia Ceed
|
380,00 |
s DPH |
40
|
|
24.05.2024 |
CONTICAR s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12108634
|
šálky na polievku nerezové
|
516,68 |
s DPH |
84
|
|
15.11.2021 |
RMGastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
športový kočík
|
238,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Conro s.r.o. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020303194
|
športový kočík
|
234,21 |
s DPH |
65
|
|
16.10.2020 |
Conro s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200675
|
športové potreby pre deti
|
900,25 |
s DPH |
91
|
|
10.12.2020 |
Jenčík Peter SooF |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
91
|
športové potreby
|
900,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Jenčík Peter SooF |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12021
|
športovo-tanečný letný tábor
|
5 760,00 |
s DPH |
43
|
|
07.06.2021 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
športovo-tanečný letný tábor
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050461
|
špeciálne edukatívne hračky
|
198,90 |
s DPH |
32
|
|
17.05.2021 |
Serenity, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
špeciálne edukatívne hračky
|
198,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Serenity, s.r.o. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102224
|
špec. stroje -magnet Bi
|
855,00 |
s DPH |
34
|
|
27.07.2022 |
Orin Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
školské potreby
|
201,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Doman Servis s.r.o. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20210652
|
školské a kancelárske potreby
|
405,33 |
s DPH |
60
|
|
24.08.2021 |
Doman Servis s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
školské a kancelárske potreby
|
405,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Doman Servis s.r.o. |
|
Mgr. Komorová Silvia |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100002
|
školenie ubyt.+strava
|
813,20 |
s DPH |
39
|
|
27.05.2021 |
Renáta Štefaňaková |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
školenie prvej pomoci 31.01.2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
školenie prvej pomoci 10.02.2023
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4125210800
|
školenie prvej pomoci
|
705,60 |
s DPH |
83
|
|
09.12.2024 |
AGEL Merea a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000341
|
školenie prvej pomoci
|
828,00 |
s DPH |
9
|
|
17.02.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
23.02.2023 |