|
|
Faktúra |
2500159543
|
potraviny
|
148,96 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
21.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komovorá |
riaditeľka |
28.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5500000694
|
ventilátory
|
399,84 |
s DPH |
obj. č. 37
|
|
11.07.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komovorá |
riaditeľka |
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8343338981
|
hlasové služby
|
104,03 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
524105964
|
potraviny
|
75,93 |
s DPH |
RZ 24/2023
|
|
31.01.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1124004107
|
elektronické str. poukážky
|
1 009,45 |
s DPH |
Zmluva 14/2022
|
|
05.02.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4913492562
|
elekrina čaňa záloha
|
59,00 |
s DPH |
Zmluva 28/2023
|
|
05.02.2024 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha
|
1 312,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
05.02.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400027245
|
potraviny
|
69,71 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
07.02.2024 |
Labaš s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400023961
|
potraviny
|
397,21 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
02.02.2024 |
Labaš s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
lieky
|
343,19 |
s DPH |
Zmluva č. 02/2024
|
|
05.02.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
71,04 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
05.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9240027
|
odvoz kuchynského odpadu
|
89,10 |
s DPH |
Z 29/2023
|
|
02.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400025263
|
potraviny
|
83,37 |
s DPH |
RZ 23/2023
|
|
05.02.2024 |
Labaš s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3242074889
|
potraviny
|
175,76 |
s DPH |
HZ 27/2023
|
|
02.02.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240087
|
potraviny
|
758,46 |
s DPH |
Z 25/2023
|
|
02.02.2024 |
J. TRANS TRADE, s. r. o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
1 445,00 |
s DPH |
4
|
|
05.02.2024 |
OBEDY spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
lieky
|
597,83 |
s DPH |
Zmluva č. 02/2024
|
|
30.01.2024 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240094
|
upratovací profi set
|
170,00 |
s DPH |
15
|
|
29.01.2024 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
524104757
|
potraviny
|
158,85 |
s DPH |
RZ 24/2023
|
|
26.01.2024 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
30.01.2024 |