|
|
Objednávka |
51/2025
|
galantérny tovar + garniže (závesy, riasiace pásky...)
|
1 769,22 |
s DPH |
|
51/2025
|
08.09.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525147866
|
potraviny DOD
|
99,84 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
08.09.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
ubytovanie a strava v Penzióne Dolina pre PNR
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
PEEXIM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
servis PC techniky
|
86,10 |
s DPH |
žiadanka
|
|
08.09.2025 |
Ing. Juraj Gpdočik GO § GO |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4913493072
|
elektrina 8/25
|
982,48 |
s DPH |
Z 28/2023
|
|
08.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1125025459
|
eletronické strav.poukážky
|
1 336,10 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.09.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525146489
|
potraviny DOD
|
47,89 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
08.09.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500197779
|
potraviny
|
137,65 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.09.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1125025460
|
eletronické strav.poukážky
|
2 379,54 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.09.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525147149
|
potraviny DOD
|
85,70 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
08.09.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501444290
|
vodné, stočné
|
4 295,40 |
s DPH |
HZ/19
|
|
05.09.2025 |
VVS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500196274
|
potraviny
|
246,40 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
05.09.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4913492689
|
elektrina Čaňa - záloha
|
58,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005659
|
plyn vyúčtovanie 8/25
|
1 475,69 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
05.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 8/25
|
1 331,00 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
05.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3252691989
|
potraviny
|
206,76 |
s DPH |
Z 21/2024
|
|
04.09.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
oprava chladiarenského
|
688,68 |
s DPH |
49/2025
|
|
04.09.2025 |
Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500194244
|
potraviny
|
158,10 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
03.09.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250175
|
materiál zdravotnícky
|
217,70 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250176
|
lieky
|
832,73 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
01.09.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |