|
|
Faktúra |
2025008326
|
plyn vyúčtovanie 11/25
|
7 508,87 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
09.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190377805
|
tonery
|
2 511,66 |
s DPH |
72/2025
|
|
08.12.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500269441
|
potraviny
|
190,66 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
predplatné Plustelka Štandard a Plustelka DUO
|
197,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Towercom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500267910
|
potraviny
|
119,02 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265924
|
potraviny
|
302,52 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11250336753
|
eletronické strav.poukážky
|
60,73 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.12.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1125033672
|
eletronické strav.poukážky
|
1 673,50 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.12.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503512
|
vodné, stočné
|
3 651,49 |
s DPH |
HZ/19
|
|
04.12.2025 |
VVS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251236
|
servis tlačiarne
|
45,51 |
s DPH |
žiadanka
|
|
04.12.2025 |
Peter Tkáč - Axet |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
89,07 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
04.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379971118
|
hlasové služby
|
123,45 |
s DPH |
HZ/22
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001434
|
PZS 4Q2025
|
250,00 |
s DPH |
1
|
|
04.12.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4913493075
|
elektrina 11/25
|
1 293,52 |
s DPH |
Z 28/2023
|
|
04.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
kontajner a skrine do kancelárií
|
2 245.26 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
VV MIX, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9252577
|
odvoz kuchynského odpadu
|
81,18 |
s DPH |
Z 24/2024
|
|
03.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250221
|
čistiace prostriedky
|
902,16 |
s DPH |
Zmluva 3/2025
|
|
03.12.2025 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250248
|
lieky
|
579,75 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
02.12.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1625
|
výrez stromov
|
850,00 |
s DPH |
65/2025
|
|
02.12.2025 |
BESORAH s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn 11/25
|
1 331,00 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
02.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |