Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20260308 deratizácia 170,00 s DPH žiadanka 01.04.2026 ASANARATES s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Objednávka 1000163887 nákup tlačiarne HP LJ MFP M234dw 149,00 s DPH 01.04.2026 NAY a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 01.04.2026
Faktúra 2600065764 potraviny 75,59 s DPH 2249262025 01.04.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 8386265040 telekomunikačné služby 123,45 s DPH žiadanka 01.04.2026 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 2026172 servis 231,36 s DPH žiadanka 01.04.2026 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 02.04.2026 01.04.2026
Faktúra 2600064128 potraviny 78,46 s DPH 2249262025 31.03.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
Faktúra 2026VFA0065 mliečna výživa 336,00 s DPH žiadanka 31.03.2026 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 13.04.2026 10.04.2026
Faktúra 3/2026 supervízie 1 595,00 s DPH žiadanka 27.03.2026 Zrkadlenie,o.z. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 27.03.2026 26.03.2026
Objednávka 1000162210 dojčenské fľaše 336,00 s DPH 27.03.2026 ZDRAVOFARM s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 27.03.2026
Objednávka 1000162277 servis KUTER 300,00 s DPH 27.03.2026 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 27.03.2026
Faktúra 3262786129 potraviny 280,74 s DPH žiadanka 27.03.2026 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2600062131 potraviny 79,95 s DPH 2249262025 27.03.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 526111439 potraviny 52,51 s DPH 2249232025 27.03.2026 VAMEX,a.s.,Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2600060183 potraviny 196,32 s DPH 2249262025 27.03.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Objednávka 1000161928 technický posudok a oprava bielej techniky 110,00 s DPH 26.03.2026 Marián Vattai Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 26.03.2026
Faktúra 526110731 potraviny 121,56 s DPH 2249232025 25.03.2026 VAMEX,a.s.,Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 0268/2026 ovocie,zelenina 746,27 s DPH žiadanka 23.03.2026 Jozef Moňok JOKRIM Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Objednávka 1000163275 údržba a servis výťahov I.Q 2026 286,23 s DPH 23.03.2026 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 23.03.2026
Faktúra 2600058623 potraviny 548,28 s DPH 2249262025 23.03.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2600054536 potraviny 66,02 s DPH 2249262025 20.03.2026 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 27.03.2026 26.03.2026
zobrazené záznamy: 261-280/5607