|
|
Objednávka |
79/2025
|
aktualizácia a servis programu Školská jedáleň na r. 2026
|
137,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512001683
|
aktualizácia + servis
|
137,76 |
s DPH |
79/2025
|
|
15.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525161862
|
potraviny
|
71,30 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
12.12.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82601140
|
vešiačik
|
47,90 |
s DPH |
64/2025
|
|
11.12.2025 |
NOMlland, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
Slovanet 11/25
|
155,51 |
s DPH |
HZ/13
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22603742
|
lavičky, stoličky, šatňa
|
1 319,40 |
s DPH |
64/2025
|
|
11.12.2025 |
NOMlland, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500271515
|
potraviny
|
186,04 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
10.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008326
|
plyn vyúčtovanie 11/25
|
7 508,87 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
09.12.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52516270
|
potraviny
|
124,82 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
09.12.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
predplatné Plustelka Štandard a Plustelka DUO
|
197,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Towercom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1125033672
|
eletronické strav.poukážky
|
1 673,50 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.12.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265924
|
potraviny
|
302,52 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500267910
|
potraviny
|
119,02 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11250336753
|
eletronické strav.poukážky
|
60,73 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
08.12.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500269441
|
potraviny
|
190,66 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
08.12.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190377805
|
tonery
|
2 511,66 |
s DPH |
72/2025
|
|
08.12.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251236
|
servis tlačiarne
|
45,51 |
s DPH |
žiadanka
|
|
04.12.2025 |
Peter Tkáč - Axet |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503512
|
vodné, stočné
|
3 651,49 |
s DPH |
HZ/19
|
|
04.12.2025 |
VVS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379971118
|
hlasové služby
|
123,45 |
s DPH |
HZ/22
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
89,07 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
04.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
10.12.2025 |