Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3252612279 potraviny 48,20 s DPH Z 21/2024 28.05.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2500115446 potraviny 171,31 s DPH Z 19/2024 28.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 525132422 potraviny 98,30 s DPH Z 20/2024 26.05.2025 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2500113361 potraviny 143,86 s DPH Z 19/2024 26.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2025000725 preventívne lekárske prehliadky 582,50 s DPH Z 25/2024 23.05.2025 MEDISON, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2500111757 potraviny 149,40 s DPH Z 19/2024 23.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 525131638 potraviny 81,74 s DPH Z 20/2024 22.05.2025 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2500109686 potraviny 162,40 s DPH Z 19/2024 21.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 30.05.2025 28.05.2025
Faktúra 2025003 nal. a odvoz odpadu 1 422,00 s DPH 30 20.05.2025 Domont s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 525130276 potraviny 109,03 s DPH Z 20/2024 19.05.2025 VAMEX, a.s., Košice Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 2500107490 potraviny 158,64 s DPH Z 19/2024 19.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 2025069 výkon prác technika 200,00 s DPH 17 19.05.2025 BJR spol. s r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 2025050256 bet. platne na Deň dobrovoľníkov 263,15 s DPH dar. zml. 9/25, obj. 32 16.05.2025 KARPATIA CAR s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 250549 mat. na Deň dobrovolníkov 727,66 s DPH Dar. zml. 9/28, obj. 29 16.05.2025 Farby Kušnír, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 2500105888 potraviny 118,15 s DPH Z 19/2024 16.05.2025 LABAŠ s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 20.05.2025 19.05.2025
Objednávka 33 prenájom veľkokapacitného kontajnera a odvoz odpadu 774,16 s DPH 16.05.2025 KOSIT a.s. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 16.05.2025
Objednávka 29 náradie a materiál 727,66 s DPH 15.05.2025 Farby Kušnír, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 15.05.2025
Objednávka 30 naloženie a odvoz odpadu, výkopové práce na chodník 1 420,00 s DPH 15.05.2025 Domont s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 15.05.2025
Objednávka 31 preprava detí na akciu do Čečejoviec 250,00 s DPH 15.05.2025 DAFA trans, s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 15.05.2025
Objednávka 32 betónové platne 50x50x8 + doprava 263,15 s DPH 15.05.2025 KARPATIA CAR , s.r.o. Mgr. Silvia Komorová riaditeľka 15.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4737