|
|
Faktúra |
2025016
|
čistenie kanalizácie
|
1 995,91 |
s DPH |
45
|
|
16.07.2025 |
Domont s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500155918
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
16.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
592025
|
ind. a skup. supervízia
|
1 375,00 |
s DPH |
Z 1/2025
|
|
16.07.2025 |
Zrkadlenie, o.z. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500153815
|
potraviny
|
67,59 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
16.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000995
|
preventívne lekárske prehliadky
|
477,50 |
s DPH |
Z 25/2024
|
|
16.07.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
89,67 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
16.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
Slovanet 6/25
|
155,51 |
s DPH |
HZ/13
|
|
16.07.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525139850
|
potraviny
|
107,73 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
16.07.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500152330
|
potraviny
|
368,23 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
16.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525139425
|
potraviny DOD
|
91,85 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
10.07.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500150085
|
potraviny
|
33,37 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
10.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4913492687
|
elektrina Čaňa - záloha
|
58,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
10.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000872
|
PZS 2Q2025
|
250,00 |
s DPH |
1
|
|
10.07.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn vyúčtovanie 6/25
|
1 331,00 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
10.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
čistenie kanalizácie - vonkajšie ležaté rozvody, lapač tukov
|
3 461,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Domont s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225030976
|
servis. prehl. Peugeot
|
740,71 |
s DPH |
43
|
|
10.07.2025 |
FRANCE-TECH, spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9251361
|
odvoz kuchynského odpadu
|
91,33 |
s DPH |
Z 24/2024
|
|
10.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500148081
|
potraviny
|
132,42 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
10.07.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372032906
|
hlasové služby
|
106,74 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1125019658
|
eletronické strav.poukážky
|
1 717,85 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
10.07.2025 |
Up Déjenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
17.07.2025 |