|
|
Faktúra |
2300171091
|
potraviny
|
132,94 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
07.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300181124
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
18.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300178919
|
potraviny
|
128,01 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
16.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59
|
rolety denné
|
313,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
kancelárske potreby
|
685,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
rozkladacia pohovka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523155365
|
potraviny
|
109,43 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
07.08.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300176933
|
potraviny
|
206,50 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
14.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332650511
|
hlasové služby
|
104,03 |
s DPH |
Z 06/2020
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300169583
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
04.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001729
|
plyn 07/2023
|
1 467,23 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
15.08.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300167348
|
potraviny
|
520,08 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
03.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230909
|
potraviny
|
669,74 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
11.08.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3231818849
|
potraviny
|
219,00 |
s DPH |
HZ
|
|
03.08.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange, parkovanie
|
72,04 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
03.08.2023 |
Orange Slovenksko a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523156913
|
potraviny
|
109,47 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
11.08.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300173181
|
potraviny
|
211,58 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
09.08.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1123025198
|
elektronické stravovacie poukážky
|
887,50 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
18.09.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001943
|
plyn vyúčtovanie 8/23
|
1 467,16 |
s DPH |
zmluva 08/2023
|
|
18.09.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523152761
|
potraviny
|
59,25 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
27.07.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
28.07.2023 |